Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023048
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105346
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.636.250
Retención DNCP
₲ 291.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 2.250.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-215932
Monto Contrato
₲ 1.003.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 944.150.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 944.150.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS Y FOTOCONDUCTORES - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico