Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007294
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.965.454
Retención DNCP
₲ 261.818
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
4/2024
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-239963
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.019.032.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.032.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica