Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007025
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.900.000
Retención DNCP
₲ 261.818
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
4/2024
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-239963
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.019.032.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.032.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica