Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000774
Monto de la Factura
₲ 108.616.333
Nro. Solicitud de Transferencia
187557
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.230.422
Retención DNCP
₲ 379.170
Retención IVA
₲ 2.962.264
Retención Renta
₲ 3.949.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-245844
Monto Contrato
₲ 108.616.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.230.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.230.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443385
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIÓN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica