Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042133
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19004
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.872.728
Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-237928
Monto Contrato
₲ 24.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.461.010.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.461.010.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424715
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO CORPORATIVO-AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica