Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0043873
Monto de la Factura
₲ 997.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29672
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2025
Fecha de la Transferencia
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.074.110
Retención DNCP
₲ 3.480.436
Retención IVA
₲ 27.190.909
Retención Renta
₲ 36.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-14001-24-237928
Monto Contrato
₲ 24.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.408.527.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.408.527.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424715
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO CORPORATIVO-AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica