Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 1.994.643
Nro. Solicitud de Transferencia
95076
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.643
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-23768
Monto Contrato
₲ 1.479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.112.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.112.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206690
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CEREMONIAL PARA FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia