Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001492
Monto de la Factura
₲ 21.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.333.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-23768
Monto Contrato
₲ 1.479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.112.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.112.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206690
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CEREMONIAL PARA FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia