Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013654
Monto de la Factura
₲ 2.207.094
Nro. Solicitud de Transferencia
121224
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.207.094
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-13001-11-39363
Monto Contrato
₲ 347.986.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.686.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.686.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217680
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia