Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002322
Monto de la Factura
₲ 58.738.455
Nro. Solicitud de Transferencia
199579
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.275.556
Retención DNCP
₲ 207.187
Retención IVA
₲ 1.601.958
Retención Renta
₲ 1.601.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210520
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.766.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.766.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393055
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas