Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003416
Monto de la Factura
₲ 395.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.062
Retención DNCP
₲ 1.438
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-198567
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.661.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.661.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios