Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003277
Monto de la Factura
₲ 1.809.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.947
Retención DNCP
₲ 6.381
Retención IVA
₲ 49.336
Retención Renta
₲ 49.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-198567
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.661.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.661.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios