Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006079
Monto de la Factura
₲ 4.146.543
Nro. Solicitud de Transferencia
107124
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.902.085
Retención DNCP
₲ 14.626
Retención IVA
₲ 113.088
Retención Renta
₲ 113.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-206849
Monto Contrato
₲ 1.088.794.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.024.113.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.024.113.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas