Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006405
Monto de la Factura
₲ 45.366.442
Nro. Solicitud de Transferencia
40391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.691.884
Retención DNCP
₲ 160.020
Retención IVA
₲ 1.237.267
Retención Renta
₲ 1.237.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-206849
Monto Contrato
₲ 1.088.794.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.024.113.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.024.113.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas