Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017565
Monto de la Factura
₲ 586.377.012
Nro. Solicitud de Transferencia
72270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.807.422
Retención DNCP
₲ 2.068.312
Retención IVA
₲ 15.992.100
Retención Renta
₲ 15.992.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-209027
Monto Contrato
₲ 839.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.007.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.007.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UPS PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios