Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000235
Monto de la Factura
₲ 423.510.787
Nro. Solicitud de Transferencia
72261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.542.901
Retención DNCP
₲ 1.493.838
Retención IVA
₲ 11.550.294
Retención Renta
₲ 11.550.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208975
Monto Contrato
₲ 3.306.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.089.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.104.089.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393242
Nombre de la Licitación
EXTENSION DE GARANTIA Y PROVISION DE COMPONENTES DE EQUIPOS DE LA MARCA JUNIPER
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas