Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000723
Monto de la Factura
₲ 53.049.337
Nro. Solicitud de Transferencia
59214
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2022
Fecha de la Transferencia
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.921.837
Retención DNCP
₲ 187.120
Retención IVA
₲ 1.446.800
Retención Renta
₲ 1.446.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-209923
Monto Contrato
₲ 56.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.639.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.639.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas