Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000819
Monto de la Factura
₲ 470.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27167
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2023
Fecha de la Transferencia
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.045.455
Retención DNCP
₲ 1.709.091
Retención IVA
₲ 12.818.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-202222
Monto Contrato
₲ 44.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.479.883.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.479.883.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393471
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas