Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006096
Monto de la Factura
₲ 587.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210818
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.322.727
Retención DNCP
₲ 2.134.545
Retención IVA
₲ 16.009.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-202222
Monto Contrato
₲ 44.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.479.883.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.479.883.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393471
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas