Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 37.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.647.554
Retención DNCP
₲ 133.583
Retención IVA
₲ 1.022.318
Retención Renta
₲ 681.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-119964
Monto Contrato
₲ 625.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.227.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.227.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301460
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas