Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 9.312.460
Nro. Solicitud de Transferencia
73359
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.855.981
Retención DNCP
₲ 33.186
Retención IVA
₲ 253.976
Retención Renta
₲ 169.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-124682
Monto Contrato
₲ 148.999.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.758.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.758.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311867
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS REGIONALES Y DEPOSITOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas