Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 117.392
Nro. Solicitud de Transferencia
115119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.965
Retención DNCP
₲ 427
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-124682
Monto Contrato
₲ 148.999.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.758.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.758.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311867
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS REGIONALES Y DEPOSITOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas