Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 259.063
Nro. Solicitud de Transferencia
115119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.121
Retención DNCP
₲ 942
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-124682
Monto Contrato
₲ 148.999.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.758.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.758.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311867
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS REGIONALES Y DEPOSITOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas