Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027878
Monto de la Factura
₲ 770.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30770
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256.000
Retención DNCP
₲ 2.744.000
Retención IVA
₲ 21.000.000
Retención Renta
₲ 14.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-129057
Monto Contrato
₲ 770.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.256.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas