Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 382.550
Nro. Solicitud de Transferencia
15342
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.847
Retención DNCP
₲ 1.391
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 13.312
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
94/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158746
Monto Contrato
₲ 33.062.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.841.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.543.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas