Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001688
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6529
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.739
Retención DNCP
₲ 15.079
Retención IVA
₲ 116.591
Retención Renta
₲ 116.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
128/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-163218
Monto Contrato
₲ 25.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.408.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.160.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas