Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003221
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183445
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.836
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
73/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156709
Monto Contrato
₲ 1.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.268.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.268.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas