Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004182
Monto de la Factura
₲ 8.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.107.268
Retención DNCP
₲ 30.244
Retención IVA
₲ 193.364
Retención Renta
₲ 193.364
Multa
₲ 5.760
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162535
Monto Contrato
₲ 63.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.958.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.957.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud