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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 534.075

Retención DNCP
₲ 1.999
Retención IVA
₲ 15.463
Retención Renta
₲ 15.463
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166339
Monto Contrato
₲ 77.476.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.939.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.600.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias