Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017957
Monto de la Factura
₲ 4.453.650
Nro. Solicitud de Transferencia
32320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.246.323
Retención DNCP
₲ 16.457
Retención IVA
₲ 63.623
Retención Renta
₲ 127.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166339
Monto Contrato
₲ 77.476.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.939.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.600.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias