Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 109.642.400
Nro. Solicitud de Transferencia
180619
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.443.567
Retención DNCP
₲ 386.739
Retención IVA
₲ 2.990.247
Retención Renta
₲ 2.990.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-160723
Monto Contrato
₲ 823.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.577.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.577.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336771
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CONFORMAN LA COBERTURA DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE FRONTERA DE CIUDAD DEL ESTE. ALTO PARANA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas