Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164041
Monto de la Factura
₲ 1.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.782
Retención DNCP
₲ 5.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-160250
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.261.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.261.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340395
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 24/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas