Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004875
Monto de la Factura
₲ 34.610.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.600.573
Retención DNCP
₲ 122.081
Retención IVA
₲ 943.923
Retención Renta
₲ 943.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIZ SAE
RUC
80022821-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156729
Monto Contrato
₲ 846.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.246.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.246.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337948
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 159/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ADQUISICION DE LAMINAS REFLECTIVAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas