Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003834
Monto de la Factura
₲ 25.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120796
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.204.389
Retención DNCP
₲ 90.702
Retención IVA
₲ 694.145
Retención Renta
₲ 462.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIZ SAE
RUC
80022821-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156729
Monto Contrato
₲ 846.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.246.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.246.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337948
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 159/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ADQUISICION DE LAMINAS REFLECTIVAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas