Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005670
Monto de la Factura
₲ 132.753.618
Nro. Solicitud de Transferencia
118590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.044.254
Retención DNCP
₲ 468.258
Retención IVA
₲ 3.620.553
Retención Renta
₲ 3.620.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-166952
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.512.425.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.425.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335864
Nombre de la Licitación
MOPC N° 183/2017 LPN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas