Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004205
Monto de la Factura
₲ 573.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131729
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.101.098
Retención DNCP
₲ 2.022.538
Retención IVA
₲ 15.638.182
Retención Renta
₲ 15.638.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153025
Monto Contrato
₲ 11.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.321.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.200.321.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas