Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003463
Monto de la Factura
₲ 525.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88757
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.645.847
Retención DNCP
₲ 1.872.335
Retención IVA
₲ 14.329.091
Retención Renta
₲ 9.552.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153025
Monto Contrato
₲ 11.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.321.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.200.321.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas