Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003646
Monto de la Factura
₲ 515.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159409
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.469.316
Retención DNCP
₲ 1.817.956
Retención IVA
₲ 14.056.364
Retención Renta
₲ 14.056.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153025
Monto Contrato
₲ 11.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.321.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.200.321.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas