Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 321.408.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117127
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2018
Fecha de la Transferencia
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.653.640
Retención DNCP
₲ 1.145.383
Retención IVA
₲ 8.765.686
Retención Renta
₲ 5.843.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156602
Monto Contrato
₲ 1.310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.786.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.786.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333888
Nombre de la Licitación
MOPC N° 81/2017 LPN ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas