Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025978
Monto de la Factura
₲ 243.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.029.616
Retención DNCP
₲ 857.656
Retención IVA
₲ 6.631.364
Retención Renta
₲ 6.631.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176948
Monto Contrato
₲ 243.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.029.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.029.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1