Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 21.250.350
Nro. Solicitud de Transferencia
100398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.016.284
Retención DNCP
₲ 74.956
Retención IVA
₲ 579.555
Retención Renta
₲ 579.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173895
Monto Contrato
₲ 192.250.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.085.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.085.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4