Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191383
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.217
Retención DNCP
₲ 17.601
Retención IVA
₲ 136.091
Retención Renta
₲ 136.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182997
Monto Contrato
₲ 12.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.383.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.383.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2