Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 7.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61551
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.682.974
Retención DNCP
₲ 25.026
Retención IVA
₲ 193.500
Retención Renta
₲ 193.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182997
Monto Contrato
₲ 12.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.383.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.383.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2