Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000367
Monto de la Factura
₲ 908.750
Nro. Solicitud de Transferencia
68750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.105
Retención DNCP
₲ 3.309
Retención IVA
₲ 16.748
Retención Renta
₲ 25.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168683
Monto Contrato
₲ 3.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.806.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.806.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1