Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 47.486.834
Nro. Solicitud de Transferencia
46570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.729.145
Retención DNCP
₲ 167.499
Retención IVA
₲ 1.295.095
Retención Renta
₲ 1.295.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184254
Monto Contrato
₲ 1.982.356.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.235.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.235.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361221
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4