Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 538.612.636
Nro. Solicitud de Transferencia
89597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
12-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.333.930
Retención DNCP
₲ 1.899.834
Retención IVA
₲ 14.689.436
Retención Renta
₲ 14.689.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184254
Monto Contrato
₲ 1.982.356.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.235.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.235.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361221
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4