Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 223.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196370
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.511.326
Retención DNCP
₲ 788.310
Retención IVA
₲ 6.095.182
Retención Renta
₲ 6.095.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184254
Monto Contrato
₲ 1.982.356.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.235.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.235.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361221
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4