Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057768
Monto de la Factura
₲ 378.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.193.360
Retención DNCP
₲ 1.466.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.340.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-175901
Monto Contrato
₲ 6.615.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.883.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.883.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1