Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002150
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169442
Monto Contrato
₲ 45.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.576.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.576.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2