Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004910
Monto de la Factura
₲ 142.166.700
Nro. Solicitud de Transferencia
46858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.548.501
Retención DNCP
₲ 525.340
Retención IVA
₲ 2.030.953
Retención Renta
₲ 4.061.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
170/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185747
Monto Contrato
₲ 1.252.028.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.193.799.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.193.799.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5